来了！生产企业免抵退申报操作流程（离线版）

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新版出口退税申报系统上线后

生产企业出口免抵退申报

既可以使用电子税务局在线版申报

也可以使用离线申报

今天我们来学习

生产企业免抵退申报离线版操作流程

步骤一

下载安装出口退税生产企业离线申报系统

纳税人可登录厦门市税务局网站 - 下载中心 - 软件和操作手册下载 - 出口退税 - 出口退税生产企业离线申报系统，下载安装最新版的出口退税生产企业离线申报系统。










步骤二

登录申报系统并填写企业基础信息

进入登录界面，无需填写密码，直接点击确认即可登录.



第一次登录会跳出登记企业信息填写界面，务必准确填报。










步骤三

首次使用新系统时，需下载历史数据反馈并读入、处理

第一次使用新版申报系统时，需要进入电子税务局-我要办税-出口退税管理—出口退（免）税申报-免抵退税申报-离线申报-审核结果反馈，依次输入申报年月-点击申请-点击反馈下载。（生产企业获取近两年的全部反馈数据。）





下载后在离线版出口退税申报系统中，点击“审核反馈接收”-“读入税务机关反馈信息”， 可将反馈数据同步至离线版申报系统当中。










步骤四

按照退税申报向导，按步骤完成免抵退申报操作

首先来看一下申报流程，主要流程由外部数据导入-明细数据采集-数据生成-数据自检-数据申报-反馈读入组成。










1. 外部数据导入。首先在电子口岸上下载海关的出口报关单数据，然后登录出口退税申报系统，点击“退税申报向导”→“外部数据采集”→“出口报关单数据读入”界面，点击菜单“数据读入”，选择电子口岸出口报关单xml文件， 即可完成报关单数据的读入。





读入报关单数据后，点击“出口报关单数据处理”，可查看已读入的报关单明细数据，可勾选本期要申报的报关单数据，点击“数据检查”，检查报关单数据是否有误，数据检查通过后，点击“数据确认”按钮，关联业务表对应不同的申报系统业务申报表，根据实际业务进行选择，关联业务表选择“01”。如图：





点击“确定”按钮，配置出口发票号（注意啦！如果一条报关单，对应多张出口发票的可以用“/”、“-”等符号隔开，实现录入多个发票号），报关单数据可以确认到出口货物免抵退税申报明细表中。如图：













2. 免抵退明细数据采集。若已完成第一步外部数据导入并生成申报明细，且无需修改相关明细，可直接进入免抵退税汇总申报表采集，如果未导入外部数据，可选择申报系统“退税申报向导”第二步“出口货物劳务免抵退税申报明细表”，点击“增加”按钮，进行数据录入。如图：





明细数据采集后，选择申报系统“退税申报向导”第二步最后一项“免抵退税申报汇总表”，点击“增加”按钮，输入所属期(注意所属期要与当期增值税申报的所属期一致），会带出退税汇总计算的对话框,进行数据录入。如图：








填写之后就可自动计算出免抵退税汇总表数据，检查无误后点击保存。如图：










3. 生成免抵退申报数据。选择申报系统“退税申报向导”第三步“生成出口退（免）税申报数据”，生成免抵退税申报数据。如图：





点击“确定”按钮后，系统会根据选择的申报路径进行数据的生成。如图：








指定存储路径后，点击“确定”按钮，系统弹窗提示“路径不存在，是否创建路径？”，继续点击“确认”按钮。如图：





4. 完成免抵退申报。数据生成后，系统提示“申报数据存储路径”及 “申报数据列表”。如图：





登录电子税务局我要办税-出口退税管理-出口退（免）税申报-免抵退税申报-离线申报， 将生成的退税数据包xml文件上传到电子税务局进行自检审核，读入反馈信息查看疑点，自检无疑点，进行正式申报，等待税务机关审核。





5. 相关报表打印。选择申报系统“退税申报向导”第四步“免抵退税申报表”，可以打印相关报表。如图：







新版出口退税操作系统专题回顾
1.来了！外贸企业退免税申报操作流程（在线版）
2. 来了！生产企业免抵退申报操作流程（在线版）