卓识软件分享：金关二期电子账册操作流程及注意事项

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”加工贸易账册（金二）“点击进入



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”加工贸易账册（金二）“点击进入



一、“数据录入”模块：企业资质申请



二、录入表头数据（基本信息）

1、带 * 的字段为必填项；

2、加工生产能力：金额填写生产能力证明（信息表）中的总产值，注意需要换算成万美元；



3、结束有效期：需与《生产能力证明》有效期一致，否则会造成海关退单；

4、资质类型：加工账册；

5、数据录入完成后点暂存。



三、录入：料件信息、成品信息

1、料件、成品顺序与《生产能力证明》一致；



2、商品编码：仅录入前4位商品编码，且不能重复；如该商品编码对应多个商品名称，各商品名称间可用“/”分隔；

3、数据录入完成后点暂存。



四、上传随附单据（点击随附单据按钮，系统会弹出随附单据上传界面）

1、随附单证包含：营业执照、生产能力证明（信息表不用上传）、资质申请报告（仅首次）；

2、随附单证格式：非结构化；



3、随附单证类型代码：文件；

4、文件上传完成后暂存。



五、数据修改：数据查询-企业资质申请数据查询（找出对应暂存的数据进行修改）



六、数据修改、打印、申报

1、选中需要修改的记录，可进行修改；

2、数据打印（点击“打印”按钮，可将本次变更中的数据打印出来核对），核对无误后申报





选择“数据录入”模块，进入“加工贸易账册”模块

一、录入表头数据

1、最大周转金额（万美元）：不超过《生产能力证明》中总产值的50%；

2、单耗申报环节：企业可填报“出口前”或“报核前”，深圳关区除海关核准在报核前申报单耗的企业可填报“报核前”，其他企业均填报“出口前” ；



3、账册结束有效期：与《生产能力证明》的有效期一致；

4、账册类型：E账册



二、录入备案料件信息

如图逐项录入备案料件信息，点新增录入下一条记录。

1、数量控制标志：不控制数量；

2、料号：根据企业实际情况填写料件的料号；



三、录入备案成品信息

如图逐项录入备案成品信息，点新增录入下一条记录。

1、数量控制标志：不控制数量；

2、料号：根据企业实际情况填写成品的料号;

3、单耗质疑标志、磋商标志；



四、录入备案成品单损耗信息

1、如图逐项录入备案成品单损耗信息，点新增录入下一条记录；

2、单耗版本号：按实际版本号录入；

3、有形损耗率、无形损耗率：根据企业实际情况填写，无损耗填报“0”。



4、保税料件比例：如无国内购料填100%（深圳关区允许国产料件不备案）；

5、单耗申报状态：已申报；

6、单耗有效期：有效期2年（自动反填）；外部导入可填2099年12月31 ：

7、注意事项：建议企业单次发送不超过2.5万条的数据、核对上传及海关批准备案的信息条数量。



五、上传随附单据

1、只有第一次备案及海关要求补充材料时才需要上传随附单据；

2、随附单据：《生产能力证明》、备案申请报告；

3、注意：附件大小不超过4M，如果文件过大，可以拆分多个上传，格式：PDF文件。



六、备案数据打印

选“查看明细”，点击“打印”按钮可以打印本次变更数据。



七、数据修改、申报

1、选中需修改的记录，点击“修改”按钮，可以进行数据修改和申报操作。

2、修改时：只有暂存和退单数据可进行修改操作；灰色底色的字段不可修改。

3、对修改完毕的数据可继续进行暂存操作，也可直接进行申报。



八、数据发送海关的状态

1、申报成功；

2、海关接收成功；

3、转人工

4、海关终审通过；







1、金关二期账册首次报核前，一定要核对“报核开始日期”与单一窗口的“备案批准日期”是否一致；

2、金关二期账册上传的海关单证是核注清单而非报关单；





一、录入核注清单表头信息

1、录入“手(帐)册编号”，按回车键，系统根据“账册编号”自动返填经营单位、收发货单位信息，录入框为黄色底色时可录入 ;

2、带“*”号项为必填项。



一、录入核注清单表头信息

1、清单类型：普通清单

2、报关标志：报关；如设备解除监管、库存调整填写“非报关（总署2018年23号公告）；

3、报关类型：“对应报关”或“关联报关”；

“关联报关”适用于特殊监管区域、保税监管场所申报与区（场所）外进出货物，区（场所）外企业使用H2010手（账）册或无手（账）册。



4、报关单类型：进口报关单；

5、若从特殊监管场所进口的货物，需要填报”关联账册备案号”栏；

6、企业内部编号：不得为空（如为空申报环节无法申报）。



二、录入核注清单表体信息

表体录入：录入表头后，点击“暂存”按钮，切换到保税核注清单表体选项卡，进行表体录入。

1、录入备案序号后，按回车键，系统自动返填商品信息；

2、录入框为黄色底色的字段为可录入状态 ，带“*”号项为必填项；

3、录完表体内容，点击“暂存”按钮以保存表体数据。



三、上传随附单据

随附单据录入：点击随附单据，点击“文件选择”按钮，选择需要的文件，上传随附单证。



四、保税核注清单-修改

在保税核注清单查询界面，查询后选中一票数据，点击“修改”按钮进入保税核注清单录入界面，进行对表头、表体和随附单证数据修改。

修改保税核注清单表体数据后，点击“暂存”按钮保存修改后数据。



五、保税核注清单-删除

1、点击查看明细，跳转至清单明细，上部标题栏“删除”按钮，可进行整票数据删除操作；

2、中部标题栏勾选数据项后，可进行单项删除。



六、保税核注清单-打印、复制

选择 “数据查询”-“保税核注清单数据查询”进入保税核注清单数据查询界面，找到需要打印的清单并选中，点击“查看明细”按钮，进入清单详细数据界面，点击“打印”按钮可对清单进行打印、复制。



七、保税核注清单-申报

1、选择 “数据查询”-“保税核注清单数据查询”进入保税核注清单数据查询界面，选择需要申报的清单点“修改”进入，点击“申报”按钮；

2、核注清单的修改和撤销—深圳关区目前需要到主管海关现场递交资料审核；



八、进口保税核注清单生成进口货物报关单

注意点:

1、核注清单申报后自动生成对应报关单，在报关单查询页面直接可以查询，目前自动生成的报关单需要补录的信息较多，系统仍在完善中；

2、由核注清单生成的报关单“备案序号”栏为空，如录入备案序号，则原来生成的内容需全部重新录入。







一、录入核注清单表头信息

1、清单类型：普通清单

2、报关标志：报关，如设备解除监管、库存调整填写“非报关；

3、报关类型：“对应报关”或“关联报关”；

“关联报关”适用于特殊监管区域、保税监管场所申报与区（场所）外进出货物，区（场所）外企业使用H2010手（账）册或无手（账）册；



一、录入核注清单表头信息

4、报关单类型：出口报关单。

5、若出口到特殊监管场所的货物，需要填报“关联清单编号”及“关联账册备案号”。



二、录入核注清单表体信息

1、录入备案序号后，按回车键，系统自动返填商品信息；

2、出口核注清单，单耗版本号必填；

3、带“*”号项为必填项；

4、录完表体内容，点击“暂存”按钮以保存表体数据。



一、录入核注清单表头信息

4、报关单类型：出口报关单

5、若出口到特殊监管场所的货物，需要填报“关联清单编号”及“关联账册备案号”



二、录入核注清单表体信息

1、录入备案序号后，按回车键，系统自动返填商品信息；

2、出口核注清单，单耗版本号必填；

3、带“*”号项为必填项；

4、录完表体内容，点击“暂存”按钮以保存表体数据。



三、上传随附单据

随附单据录入：点击随附单据，点击“文件选择”按钮，选择需要的文件，上传随附单证。



四、保税核注清单-申报

1、选择 “数据查询”-“保税核注清单数据查询”进入保税核注清单数据查询界面，选择需要申报的清单点“修改”进入，点击“申报”按钮；

2、核注清单的修改和撤销—深圳关区目前需要到主管海关现场递交资料审核；



五、出口保税核注清单生成出口货物报关单

核注清单申报后自动生成对应报关单，在报关单查询页面直接可以查询。

注意点：

1、在核注清单上录的单耗版本号，在生成报关单时不会同时生成，需要补录;

2、由核注清单生成的报关单“备案序号”栏为空，如录入备案序号，则原来生成的内容需全部重新录入。





一、录入外发加工申请表

注意点：

1、录入框为黄色底色的字段为可录入状态，带“*”号项为必填项;

2、全工序外发加工标志：是/否；

3、如为全工序外发加工需要填写“外发申请金额”栏；

4、外发申请表有效期：填写加工贸易账册备案有效期。



二、录入外发加工发货单表头信息

注意点：

1、录入框为黄色底色的字段为可录入状态，带“*”号项为必填项;

2、录入备案表编号可反填部分信息。



三、录入外发加工发货单表体信息



四、录入外发加工收货单表头信息

注意点：

1、录入框为黄色底色的字段为可录入状态，带“*”号项为必填项;

2、录入备案表编号可反填部分信息。



（五）录入外发加工收货单表体信息





一、进入加工贸易--加工贸易账册（金二）系统

注意事项：金关二期系统底账项下的加工贸易货物申请内销，企业无需申报内销征税联系单，直接申报核注清单，再以核注清单为基础申报内销报关单



二、数据录入--保税核注清单表头（进口）

1、进境关别：账册备案关别；

2、主管海关：企业主管海关；

3、报关标志：报关；

4、报关类型：对应报关；

5、监管方式：进料料件内销；

6、对应报关单申报单位社会信用代码：填写报关单申报单位信息；



三、数据录入--保税核注清单表体（进口）

1、备案序号；

2、数量；

3、单价；

4、征免方式。



四、数据录入--进口货物报关单

1、备注栏需录入，缓税利息利率：活期；

2、报关单审结后，报关单号码自动反填入核注清单“对应报关单编号”栏；

3、核扣标志：报关单未审结核注清单状态为“预核扣” ，报关单审结后核注清单状态为“已核扣”

4、报关单状态为“通关无纸化审结”时可缴纳税款；













四、加工贸易--保税货物流转（金二）--申报表表头

注意点：1.录入框为黄色底色的字段为可录入状态，带“*”号项为必填项;



五、加工贸易--保税货物流转（金二）--申报表表体

注意点：1.录入框为黄色底色的字段为可录入状态，带“*”号项为必填项;



六、加工贸易--保税货物流转（金二）--收发货单（发货单表头）

注意点：1.录入框为黄色底色的字段为可录入状态，带“*”号项为必填项;



七、加工贸易--保税货物流转（金二）--收发货单（发货单表体）

注意点：1.录入框为黄色底色的字段为可录入状态，带“*”号项为必填项;





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