提升内控工作质效 推动服务海关中心大局
京唐港海关
内
控
— 提升内控工作质效 —
— 推动服务海关中心大局 —
京唐港海关聚焦政治引领、基层自控、实效转化，不断完善内控机制建设，充分发挥内控工作在强化权力运行监督制约中的重要作用，推动服务海关中心大局。
聚焦政治引领
坚决找准内控工作重点
聚焦重点
实施“要求+方案+执行”内部督察工作模式，紧扣对各科室贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，开展依法行政和内部管理等情况进行常规督察或专项督察，推进督察发现问题整改，确保各项工作不偏向、不走样。
聚焦全局
紧密围绕中央重大决策部署，贯彻落实海关总署党委“12个必”重点任务和2024年“1+2+7”工作安排，实行“领导小组统筹谋划、科室联络员沟通推进、内控专员具体督察”的工作模式，综合运用内部控制手段加强日常监控，深入开展内控分析，推动重大决策部署落地生根。
聚焦基层自控
坚决筑牢风险防控
安全屏障
健全防范风险机制
强化风险意识和责任意识，组织制定《京唐港海关防范化解重大、系统性风险实施方案》，开展全场景、全生态、全渠道风险排查，形成风险清单、措施清单、责任清单，并保持动态更新，确保不发生重大、系统性风险。
组织执法一线科室开展权力规范运行自查，形成权力事项清单；建立健全“五项机制”，制定《京唐港海关防范化解重大、系统性风险工作机制（试行）》，包括《风险排查机制》《风险排序机制》《风险排除机制》《风险跟踪评价机制》《风险责任机制》，提高风险监测能力。
健全基层自控清单
参照第十版署级内控节点岗位落实清单，组织各科室更新内控节点，明确不同岗位应用内控节点指标的职责，梳理建立具有本关特色的内控节点岗位落实清单，努力做到“关键环节、重点领域、执法盲点”全覆盖；选择重点科室或重点领域，通过跟班作业、抽样等方式，检查执行控制、日常业务复核和定期自查自纠开展情况，扎实提升风险防范能力。
聚焦实效转化
坚决提升行政执法
和内部管理水平
强化智慧监督
探索“制度+科技+人工”的内控模式，依托HLS2017内控平台，动态监控检验检疫、通关监管、核查等业务运行情况，规范运行程序。
紧盯“提示警示”“监控分析”等模块，对接单、查验、放行等各环节进行常态化核查，发现异常提示及时核实，并结合风险提示，针对重点岗位开展专项监督，查找问题，分析原因，督促相关科室及时处置、整改，形成发现、质询、核查、整改的闭合回路，促进各项工作管理规范化。
推动成果转化
坚持问题导向，参照以往督察审计中发现的问题，梳理形成《近几年关区经济责任审计问题对照自查自纠任务分解》，综合运用数据分析、调阅资料、核查单证、现场核实、走访谈话等多种方式，重点抽查查验作业、进出境运输工具检疫、作业场所监管、实验室管理、日常财务管理等领域，纠正风险问题。
与巡视巡察、综合监督深入结合，整合业务、人事、政工、财务、后勤等各领域发现的问题，编制错题集，组织各科室对照自查，坚持既聚焦共性问题又聚焦个性问题、既查找具体业务问题又梳理制度建设方面的问题、既关注操作层面问题又剖析思想认识方面问题，全面分析、举一反三，提升行政执法和内部管理水平。
供稿：京唐港海关
监制/郑勇
审校/郑惠华
编辑/邢兆洁
作者/贡长再
石家庄海关12360
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秀米投稿：sjzhgxwxc@customs.gov.cn
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